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广西壮族自治区物价局2017年部门预算

[ 广西壮族自治区发展和改革委员会网站 www.gxdrc.gov.cn   2017-02-23 来源:价格综合处 ]

第一部分:广西区物价局概况

一、基本情况

(一)机构设置

1.根据自治区人民政府办公厅《关于印发自治区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔201459号)精神,在自治区发展和改革委员会加挂自治区物价局的牌子,自治区物价局内设五个职能处(室)即价格综合处(自治区物价局行政审批办公室)、商品价格管理处、收费管理处、医药价格管理处、价格调节基金管理办公室,同时设立机关服务中心。

2.自治区物价局所属二层机构

自治区物价局下属二层机构共有4个,即:自治区价格监督检查分局、自治区价格成本调查监审分局、自治区价格监测分局、自治区价格认证中心。

二、人员构成情况

1.自治区物价局机关人员构成

根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔201459号)精神,核定自治区物价局机关行政编制25名,机关服务中心事业编制7人。机关行政在职人员19人,其中:副厅级1人,处级干部17人,其他1人;机关服务中心在职7人,其中:处级干部1人,科级干部1人,职工5人;退休1人;机关离退休人员25人(离休人员4人,退休人员21人)。单位性质为行政单位,实行全额预算管理。预算科目为:2010401“行政运行”、2010403“机关服务”。

2.自治区价格检查监督分局人员构成

自治区价格监督检查分局编制数为49人,其中,行政编制人员45人,工勤编制人员4人;现有在职人员46人,退休人员21人。预算科目为:2010408“物价管理”。

3.自治区价格成本调查监审分局人员构成

行政编制人数30人,控制数3人。在职实有人数31人(老办法3人),离退休人数9人。单位性质为行政机构,实行全额预算管理。预算科目为:2010408“物价管理”。

4.自治区价格监测分局人员构成

行政编制数11人, 工勤人员1人。在职现有人数12人。退休人员6人。预算科目为:2010408“物价管理”。

5.自治区价格认证中心人员构成

事业参公编制为13人,编制内实有12人;退休人员3人;其中在职处级干部4人,科级干部8人。预算科目为:2010408“物价管理”。

   第二部分:广西区物价局 2017年部门预算报表(请点击查看)


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入总预算说明

2017年收入总预算3748.99万元,同比减少7083.82万元,同比下降65.39%

其中:经费拨款3748.99万元,比去年同期增加646.18万元,增长20.83%。主要是去年在政府性基金中安排的平抑市场价格波动的项目由于201621日停征价格调节基金后不再在政府性基金中安排,列入2017年一般公共预算支出拨款200万元,以及人员工资提高和相应增加的人员经费。

政府性基金预算拨款为零,因此减少7730万元,主要是201621日停征价格调节基金后不再在政府性基金中安排支出。

(二)支出预算说明

2017年支出预算3748.99万元,同比减少7083.82万元,同比下降65.39%

其中:2017年公共财政预算拨款总支出3748.99万元,增加646.18万元,增长20.83%;基本支出预算2064.99万元,占支出总预算55.08%,同比增加453.18万元,增长28.12% ;项目支出预算1684万元,占支出总预算 44.92%,同比减少7537万元,下降81.74%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类。其中:

2010401项行政运行1242.49万元,占支出总预算33.14%

2010403项机关服务72.48万元;占支出总预算1.93%

2010408项物价管理1932.68万元;占支出总预算51.55%

20805款行政事业单位离退休257.84万元,占支出总预算6.88%,其中,2080501归口管理的行政单位离退休49.55万元;占支出总预算1.32%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.29万元,占支出总预算5.56%

2101101项行政单位医疗71.11万元,占支出总预算1.9%

2101102项事业单位医疗12.22万元,占支出总预算0.33%

2210201项住房公积金160.17万元,占支出总预算4.27%

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算2064.99万元,占支出总预算55.08%,同比增加453.18万元,增长28.12%

其中:工资福利支出预算1335.32万元,占基本支出预算64.66%,同比增加152.9万元,增长12.93%

商品和服务支出预算461.68万元,占基本支出预算22.36%,同比增加232.42万元,增长101.38%

对个人和家庭的补助支出预算267.99万元,占基本支出预算12.98%,同比增加66.38万元,增长32.92 %

2)项目支出预算1684万元,占支出总预算 44.92%,同比减少7537万元,下降81.74%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出3748.99万元,其中:基本支出2064.99万元, 项目支出1684万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017财政资金安排的“三公”经费支出预算70.15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算28万元,公务接待费支出预算16万元,公务用车运行维护费支出预算26.15万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算70.15万元,比2016年初预算78.73万元减少8.58万元,同比下降10.89%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算28万元,与去年持平。

      2.公务接待费2017年预算 16万元,同比减少34.73万元,下降68.46%

3.公务用车费2017年预算26.15万元,同比增加1.06万元,增长4.22%(编制2016年部门预算正处广西公务车改革期间,尚未核定保留公务车数量,故公务用车费2016年初预算为零,20168月经自治区财政厅核定保留公务车编制数7辆,调整公务用车费预算为25.09万元)。



责任编辑:吴翠玲


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